Vågsøy-rådmann Knut Ove Leite sitt justerte forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-19 er formannskapets innstilling til kommunestyret 10. desember.

Vedtaket ble enstemmig i formannskapet, men Senterpartiet, Fremskrittspartiet og tverrpolitisk liste gjorde det klart at de var sterkt uenige i deler av budsjettet. Blant annet delen som knytter seg til Vågsøy ungdomsskole der de ønsker å rehabilitere skolen i stedet for å bygge en ny skole slik rådmannen og et flertall av politikerne vil.

Under stemmegivningen fikk Høyre sitt forslag fikk 3 stemmer, før fellesframlegget fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet og tverrpolitisk liste fikk like mange stemmer. Arbeiderpartiet gjorde det deretter klart at de ikke ville stemme for sitt eget forslag, men i stedet støtte rådmannens justerte budsjettforslag for å få et bredest mulig flertall bak innstillingen fra formannskapet.

Da Arbeiderpartiets forslag ble satt opp mot rådmannens justerte forslag, valgte alle de ni representantene i formannskapet å stemme for rådmannens forslag.

Her er noe av det som ligger i rådmannens budsjettforslag:

Eiendomsskatt på stedet hvilDet er langt fra et politisk flertall i kommunestyret til å øke eiendomsskatten og heller ikke rådmannen har med noen økning i eiendomsskatten i sitt budsjettforslag. For øvrig har rådmannen anslått en skattevekst for Vågsøy på 4 prosent i 2016 mot et forventet vekst i landet totalt på 7,4 prosent.

Alle partiene har fulgt rådmannen i hans forventning om driftsinntekter i perioden 2016-19.

SkolestrukturRådmannens forslag legger opp til en uendret skolestruktur med fem barneskoler i Vågsøy kommune. Kun Høyre har sagt at de er positive til å samle barneskoleelevene i kommunen på færre skoler, og samarbeidspartene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, tverrpolitisk liste og Rødt har signert en avtale på at ingen barneskoler skal legges ned i perioden 2015-19.

Pleie- og omsorgsløftRådmannen har poengtert at pleie og omsorgssektoren (PRO) er et av de virkelige satsingsområdene i hans budsjettforslag. Alle partiene er enige om at noe må gjøres innen sektoren hvor man opplever en høy andel sykmeldte ansatte (rundt 12 prosent) på grunn av en krevende arbeidshverdag.

Et økende antall brukere tas hånd om av stadig færre ansatte, og rådmannen har lagt opp til en økning i bemanningen innen både hjemmetjenesten og vernepleiertjenesten. Forslaget ble støttet av politikerne og lå inne i de ulike budsjettforslagene som ble presentert torsdag.

Hjemmetjenesten styrkes med 1 merkantilt årsverk, samt 1,8 årsverk i den generelle bemanningen. Vernepleiertjenesten styrkes med 2,4 årsverk, og det settes av i underkant av 1 million kroner til tiltak som skal bidra til at eldre kan bo lenger i eget hjem.

Samtidig skal en ny avlastningsbolig på Kulen oppbemannes med 3,6 årsverk når denne kommer i drift høsten 2016. Det foreslås også å oppbemanne helsestasjonen med et halvt årsverk og 1,5 millioner kroner settes av til kommunale akuttdøgnplasser.

Rammen til eiendomsavdelingen er samtidig økt med 1,4 millioner kroner for å kunne male/beise Kulatoppen omsorgssenter og Bryggja omsorgssenter i 2016.

Vågsøy ungdomsskole160,5 millioner kroner er satt av til byggingen av en ny ungdomsskole på Gotteberg. Kontrakten med Skanska ble godkjent i formannskapet torsdag og skal endelig vedtas 10. desember. Samtidig har rådmannen i sitt justerte budsjettframlegg satt av 20 millioner kroner til en helt ny idrettsdel på Gotteberg. Dette er i tråd med forslagene fra Høyre og Arbeiderpartiet, som samlet har flertall i kommunestyret.

Svømmehallen på TennebøDen nest største investeringen i perioden 2016-19 er en ny svømmehall på Tennebø. Planen er at anlegget skal være interkommunalt i samarbeid med Selje og Eid og at man på denne måten kan sikre seg ytterligere tilskudd. Hallen er ventet å koste 80 millioner kroner og skal etter planen stå klar i 2019. Investeringene med å gjøre svømmedelen på Skram skole om til klasserom (4,15 millioner kroner i 2019) ligger dermed fremdeles inne i rådmannens budsjettforslag.

Diverse

  • Økte tilskudd (3-600.000 kroner) til soknerådet i planperioden.

  • 100.000 kroner settes av til utarbeiding av forvaltningsplan for Moldøen i 2016.

  • Forskotterer tippemidler for nytt dekke i ballbinger på Raudeberg og Holvik i 2016.

  • Rengjørerne (eiendom) overtar ansvaret for å kjøre ut middager til hjemmeboende mandag til fredag. Medfører økte kostnader på eiendom og frigjorte ressurser til andre oppgaver for sykepleierne.

  • Midlertidige lokaler for Holvik barnehage i Vågsøy koster 30.000 kroner per måned i strøm. Husleie for nye biblioteklokaler i det gamle DNB-bygget er estimert til 350.000 kroner i året.

Rådmannens justerte budsjettforslag innebærer følgende nøkkeltall for Vågsøy kommune:

Driftsinntekter2016: 362,60 millioner kroner2017: 367,20 millioner kroner2018: 371,10 millioner kroner2019: 373,10 millioner kroner

Ingen av budsjettforslagene legger opp til en økning av eiendomsskatten fra 4 promille og alle forslagene har fulgt rådmannen i hans forventning om driftsinntekter i perioden 2016-19.

Netto driftsresultat2016: 0,84 millioner kroner2017: 1,72 millioner kroner2018: 2,92 millioner kroner2019: 1,32 millioner kroner

Bruk av premiefond pensjon2016: 11,06 millioner kroner2017: 11,06 millioner kroner2018: 11,06 millioner kroner2019: 11,06 millioner kronerAvsetning til disposisjonsfondet2016: 0 kroner (bruker 160.000 kroner av ubundne driftsfond)2017: 0,72 millioner kroner2018: 1,92 millioner kroner2019: 0,32 millioner kroner

Netto kapitalutgifter2016: 17,60 millioner kroner2017: 22,70 millioner kroner2018: 26,20 millioner kroner2019: 29,30 millioner kroner

Langsiktig gjeld2016: 523,89 millioner kroner2017: 624,93 millioner kroner2018: 690,20 millioner kroner2019: 706,16 millioner kroner

Les mer om budsjettdebatten og reaksjoner på forslagene i Fjordenes Tidende tirsdag.

SE HELE RÅDMANNENS JUSTERTE BUDSJETTFORSLAG HER: